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发布时间:2017-03-02 17:51:42

 

一、单位基本情况

(一)我局的主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目代建管理工作。我局主要任务是:

1.审查代建单位的基本条件,依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作,对代建单位的中标结果进行确认;

2.与代建单位签订项目代建合同,并依法履行合同;

3.协调代建单位和使用单位关系,向省发展改革部门、财政部门、建设部门报告项目进展情况,并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门;

4 审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算;

5 向省发展改革部门提出项目年度投资计划申请;

6 对代建单位的资金拨付申请提出审查意见;

7 参与工程竣工验收,组织资产移交;

8 承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

我局为省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位,内设5个正处级机构。

二、2015年预算执行情况分析

我局2015年度财政拨款收1,598.37万元,其他收入0.9万元,年初结转结余18.18万元,当年用事业基金弥补收支差额53.62万元,年末决算数为1,286.91万元,结转下年度使用383.26万元,结余分配0.9万元,收入总额1671.07万元。与2014 年相比,收入、支出各增加583.29万元,增长53.62%。收支变动的主要因素:

1.本年度实行工资标准改革,人员工资增加;

2.由于工资增加,以工资收入为计算基数的相关补贴也随之增加;

3.公车制度改革后,向相关人员发放的公务交通补贴也是人员经费增加的原因之一;

4.1225日国库封账后省财政厅下达的权责发生制资金共计381万元。

(一)收入情况分析。

2015年度我局本年收入1,599.27万元,其中:财政拨款收入1,598.37万元、银行存款利息收入0.90万元,较上年度增加511.50万元,增长47.02%;比年初预算增加594.27万元,增长59.13%

(二)支出情况分析。

事业支出全年1,286.91万元,其中:基本支出1,006.86万元,占总支出的78.24%,比上年度增加216.88万元,比年初预算增加279.86万元,主要是人员工资和补贴的增加;项目支出280.05万元,占总支出的21.76%,比去年增加1.65万元,比年初预算增加2.05万元,主要是上年末结余项目经费转入2015年使用。

(三)关于2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度我局“三公经费”财政拨款支出共22.49万元,比2014年减少了3.13万元,下降了12.22%;与年初部门预算比减少了14.01万元,下降了38.38%。具体情况如下:

1.2015年我局因公出国(境)费支出为零,因公出国(境)团组数及人数均为零,与上年度一致;比年初预算数减少6.5 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.49万元,其中:

1)公务用车购置费支出为零,与上年度一致;与年初预算数一致。

2)公务车保有量7辆,全年运行维护费支出22.49万元,与上年度持平;与年初预算数基本一致。

3. 2015年度我局公务接待费支出压减为零,公务接待的批次及人数均为零,比上年度减少1.89万元;比年初预算数减少7.5 万元。

(四)机关运行经费支出情况。

2015 年我局机关运行经费支出25.10 万元,比2014年增加7.93 万元。主要原因是公车改革后增加了按规定发放的公务交通补贴支出。

(五)政府采购支出情况。

2015 年我局政府采购支出总额29.78 万元,其中:政府采购货物支出22.78 万元、政府采购服务支出7万元。按政府采购合同企业的规模划分,授予中型企业合同金额8.28万元,占政府采购支出总额的27.8%;授予大型企业合同金额21.50万元,占政府采购支出总额的72.2%

三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况。

截至2015 12 31 日,我局共有车辆7 辆,全部是一般公务用车;没有单位价值200万元以上大型设备。

(二)预算绩效管理工作开展情况。

2015年我局没有符合开展绩效评价要求的民生项目、重点支出项目。

(三)政府性基金收入情况。

我局没有政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收支出决算表》(公开08表)为空表。

四、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项费用,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房空调费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:省代建局2015部门决算公开表格

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